兴城市人民代表大会常务委员会办公室部门决算（2022年）

目    录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 内设机构

三、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持党的领导、坚持人民代表大会制度，依法行使好各项职权；

（二）抓好市人大常委会机关的思想、组织、制度、纪律、作风和勤政廉政建设，加强人大干部队伍建设，充分调动市人大常委会组成人员及机关干部职工的积极性，从而使地方国家权力机关的职能作用得到充分发挥；

（三）按照法律程序和民主程序，主持开好市人大常委会会议和主任会议；

（四）统筹、协调、检查市人大常委会各工作委员会和办公室的工作，充分发挥市人大常委会办公室和各工作委员会的职能作用，对市人大常委会年度工作要点的执行和完成情况进行检查和总结；

二、内设机构

兴城市人民代表大会常务委员会办公室部门机构设置：办公室、人选工委、监察司法工委、信访工委、财经工委、教科文卫委、社会建设委、环境和资源委、农业农村委。

三、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

兴城市人民代表大会常务委员会办公室本级

 

第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计682.24万元，包括：

1.财政拨款收入682.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入561.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加104.15万元；增长18%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）支出总计682.24万元，包括：

1.基本支出664.25万元，占支出总计的97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出442.49万元，对个人和家庭的补助支出54.06万元，商品和服务支出167.70万元。

2.项目支出17.99万元，占支出总计的3%。主要包括购置公务用车等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加104.15万元，增长18%，主要原因：工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

公共预算财政拨款支出决算反映兴城市人民代表大会常务委员会办公室2022年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度公共预算财政拨款支出 682.24万元，其中：基本支出664.25 万元，项目支出17.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出682.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出561.53万元，占82%；社会保障和就业支出93.70万元，占14%；卫生健康支出27.02万元，占0.04%。

1.一般公共服务支出561.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）543.54万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）17.99万元，主要是其他人大事务等支出；

2.社会保障和就业支出93.70万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休43.94万元，主要是离退休人员经费等支出

（2)社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元，主要是基本养老保险缴费支出

3.卫生健康支出27.02万元，具体包括：

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗27.02万元，主要是行政医疗支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.78万元。

1.因公出国（境）费0万元，。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费23.78万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的264%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车。比上年增加15.98万元，增长205%，主要是购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费17.99万元，主要用于应急保障等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.79万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出664.25万元，其中：人员经费496.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费167.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出167.70万元，比上年增加8.03万元，增长0.05%，主要原因是代表活动经费、疫情导致会议经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金623.52万元，自

 

评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。