兴城市2025年11月份财政预算执行分析

一、财政收入情况

2025年11月份全市地方财政收入实现189340万元，完成年度预算的98.41％，同比增收38034万元，增长25.14％。一般公共预算收入完成144592万元，完成年度预算的119.75%，同比增收48765万元，增长50.89%。其中：税收收入完成76330万元，完成年度预算的92.32%，同比增收3788万元，增长5.22%；非税收入完成68262万元，完成年度预算的179.34%，同比增收44977万元，增长193.16%。政府性基金预算收入完成44748万元，完成年度预算的62.44%，同比减收10731万元，下降19.34%。

1、在各项税收收入中：

增值税：累计入库31525万元，同比增收3539万元。增值税增收的主要原因：葫芦岛农商银行抵债资产收入2289万元，增收2085万元；中国核工业二三建设集团同比增收515万元。

企业所得税：累计入库6226万元，同比增收1495万元。企业所得税增收的主要原因：葫芦岛凌河化工集团同比增收518万元；兴城市四家村企业集团股份有限公司同比增收920万元。

个人所得税：累计入库3787万元，同比增收1044万元。个人所得税增收的主要原因：葫芦岛九股河食品有限公司股东出售股权致使个人所得税增加663万元；核电同比增收328万元。

资源税：累计入库1325万元，同比增收330万元。

城市维护建设税：累计入库3103万元，同比增收418万元。城市维护建设税增收的主要原因：葫芦岛农商银行抵债资产收入518万元，增收489万元。

房产税：累计入库6153万元，同比增收1067万元。房产税增收的主要原因：辽宁宁远文旅集团本期收入493万元，增收382万元；兴城市天诚泳业同比增收355万元。

印花税：累计入库1230万元，同比增收140万元。

城镇土地使用税：累计入库7681万元，同比增收1924万元。城镇土地使用税增收的主要原因：兴城市天诚泳业补缴欠税同比增收1411万元。

土地增值税：累计入库1759万元，同比减收1744万元。土地增值税减收的主要原因：兴城市滨海温泉新城开发建设管理办公室同比减收1143万元；兴城市四家宏业房地产开发有限责任公司同比减收313元。

车船税：累计入库1595万元，同比增收294万元。

耕地占用税：累计入库5503万元，同比增收2520万元。耕地占用税增收的主要原因：中船风电增收4892万元。

契税：累计入库6443万元，同比减收7236万元。契税减收的主要原因：兴城农村商业银行股份有限公司同比减收5161万元；兴城市发展投资集团同比减收1254万元。

2、非税收入完成68262万元，完成年度预算的179.34%，同比增收44977万元，增长193.16%。财政部门征收非税收入65049万元，占一般公共预算收入的44.99％，主要是兴城市智慧停车经营权转让收入3306万元，辽宁兴城经济开发区管委会违法占海罚没收入4141万元，文图馆处置收入11584万元，督师府处置收入15074万元，2024年以前纪律检查委员会罚没收入2500万元，邴家湾保障性住房出让收入8658万元，18宗海域使用权转让收入8549万元。

11月份，一般公共预算收入中各征收部门完成情况：

税务部门：79543万元，同比增收3476万元，增长4.57％。

财政部门：65049万元，同比增收45289万元，增长229.20％。

3、政府性基金预算收入完成44748万元，同比减收10731万元，下降19.34%。。政府性基金预算收入减收的主要原因：去年同期兴城市发展投资集团有限公司征收土地出让价款收入36099万元。

二、财政支出情况

11月份，全市地方财政支出完成432094万元，同比增支13696万元，增长3.27％。

1、一般公共预算支出完成381878万元，同比增支14687万元，增长4.00％。其中三保支出累计完成194608万元，同比增支15159万元，增长8.45%；三保外刚性支出累计完成57444万元。

在一般公共预算支出中,主要支出变化分别为：

一般公共服务支出累计39135万元，同比增支6868万元。主要是今年在职人员增资及补发。

公共安全支出累计13560万元，同比增支1111万元。

教育支出累计51179万元，同比增支4407万元。

文化旅游体育与传媒支出累计3595万元，同比增支549万元。

社会保障和就业支出累计87762万元，同比增支1027万元。

卫生健康支出累计23643万元，同比增支6513万元。主要是本期发放育儿补贴2457万元，去年同期无；计划生育奖、特扶同比增支1884万元。

节能环保支出累计1704万元，同比减支2129万元。主要是去年同期支付2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资1510万元，本期无。

城乡社区支出累计26252万元，同比增支3358万元。主要是2024年城市地下管网及设施兴城市燃气管道及附属设施老化更新改造工程款4500万元，去年同期无。

农林水支出累计37070万元，同比增支1172万元。

交通运输支出累计8291万元，同比增支672万元。

资源勘探信息等支出累计42997万元，同比减支8612万元。主要是兴城发展投资集团有限公司追加注册资本金同比减支18554万元。

商业服务业支出累计1046万元，同比增支883万元。主要是中央服务业发展资金增支554万元。

金融支出累计9287万元，同比增支9282万元。主要是本期支付农信改革专项票据利息9287万元。

自然资源海洋气象等支出累计4677万元，同比减支8万元。

住房保障支出累计12215万元，同比减支8394万元。主要是棚改本息支出同比减支8247万元。

灾害防治及应急管理支出累计4150万元，同比增支327万元。主要是消防大队救援站建设项目资金同比增支309万元。

债务付息支出累计8093万元，同比减支798万元。

2、政府性基金预算支出完成50168万元，同比减支1008万元，下降1.97%。主要是兴城市古城区域市政基础设施项目资金同比减支7953

资本经营预算支出完成48万元，同比增支17万元，增长54.84%。