兴城市2025年7月份财政预算执行分析

一、财政收入情况

2025年7月份全市地方财政收入实现123072万元，完成年度预算的63.96％，同比增收46233万元，增长60.17％。一般公共预算收入完成96350万元，完成年度预算的79.80%，同比增收34563万元，增长55.94%。其中：税收收入完成50658万元，完成年度预算的61.27%，同比增收5211万元，增长11.47%；非税收入完成45692万元，完成年度预算的120.04%，同比增收29352万元，增长179.63%。政府性基金预算收入完成26722万元，完成年度预算的37.29%，同比增收11670万元，增长77.53%。

1、在各项税收收入中：

增值税：累计入库20804万元，同比增收3016万元。增值税增收的主要原因：葫芦岛农商银行抵债资产收入2289万元，增收2101万元；葫芦岛凌河化工集团同比增收436万元。

企业所得税：累计入库3425万元，同比减收16万元。

个人所得税：累计入库2666万元，同比增收1025万元。个人所得税增收的主要原因：葫芦岛九股河食品有限公司股东出售股权致使个人所得税增加663万元，核电同比增收322万元。

资源税：累计入库687万元，同比增收77万元。

城市维护建设税：累计入库2193万元，同比增收507万元。城市维护建设税增收的主要原因：葫芦岛农商银行抵债资产收入518万元，增收500万元。

房产税：累计入库4204万元，同比增收1501万元。房产税增收的主要原因：辽宁宁远文旅集团本期收入403万元，增收403万元；兴城农村商业银行股份有限公司本期收入450万元，增收391万元；兴城市天诚泳业本期收入349万元，增收349万元。

印花税：累计入库915万元，同比增收268万元。

城镇土地使用税：累计入库5354万元，同比增收2021万元。城镇土地使用税增收的主要原因：兴城市天成泳业补缴欠税同比增收1314万元。

土地增值税：累计入库1199万元，同比减收1386万元。土地增值税减收的主要原因：兴城市滨海温泉新城开发建设管理办公室同比减收1143万元；兴城市四家宏业房地产开发有限责任公司同比减收297万元。

车船税：累计入库992万元，同比增收221万元。车船税减收的主要原因：去年同期车船税收入全额归属地方。

耕地占用税：累计入库4843万元，同比增收3704万元。耕地占用税增收的主要原因：中船风电增收4662万元。

契税：累计入库3376万元，同比减收5726万元。契税减收的主要原因：兴城农村商业银行股份有限公司同比减收5161万元。

2、非税收入完成45692万元，完成年度预算的120.04%，同比增收29352万元，增长179.63%。财政部门征收非税收入43546万元，占一般公共预算收入的45.20％，主要是兴城市智慧停车经营权转让收入3306万元，辽宁兴城经济开发区管委会违法占海罚没收入4141万元，文图馆处置收入11584万元，督师府处置收入15074万元，2024年以前纪律检查委员会罚没收入2500万元。

7月份，一般公共预算收入中各征收部门完成情况：

税务部门：52804万元，同比增收4696万元，增长9.76％。

财政部门：43546万元，同比增收29867万元，增长218.34％。

3、政府性基金预算收入完成26722万元，同比增收11670万元，增长77.53%。政府性基金预算收入增收的主要原因：本期兴城市中普房地产开发有限责任公司缴纳国有土地使用权出让金收入10761万元。

二、财政支出情况

7月份，全市地方财政支出完成274030万元，同比增支26633万元，增长10.77％。

1、一般公共预算支出完成243773万元，同比增支35571万元，增长17.08％。其中三保支出累计完成117707万元，同比增支7111万元，增长6.43%；三保外刚性支出累计完成36604万元。

在一般公共预算支出中,主要支出变化分别为：

一般公共服务支出累计27218万元，同比增支6821万元。主要是今年在职人员增资及补发。

公共安全支出累计8264万元，同比增支458万元。主要是本期支付海警局工作站建设项目180万元。

教育支出累计31088万元，同比增支2476万元。主要是今年教师调整工资。

文化旅游体育与传媒支出累计4245万元，同比增支2283万元。主要是本期支付古城防雷工程工程款159万元，古城数字化保护工程工程款352万元，文庙保护修缮工程工程款350万元，古城消防工程工程款274万元。

社会保障和就业支出累计54367万元，同比增支2828万元。主要是机关事业养老保险补助（省级补助）同比增加392万元；城乡居民养老保险补助（省级补助）同比增加1121万元。

卫生健康支出累计12679万元，同比增支665万元。

节能环保支出累计1535万元，同比减支1932万元。主要是污水厂建设项目资金同比减支1020万元。

城乡社区支出累计14695万元，同比增支432万元。

农林水支出累计29366万元，同比增支6441万元。主要是本期支付兴城市南部沿海城乡供水一体化项目资金5174万元。

交通运输支出累计3932万元，同比增支1276万元。主要是本期支付金嘴子码头收购补偿款资金310万元，出租车行业、水路客运行业油价补贴921万元。

资源勘探信息等支出累计22368万元，同比增支11303万元。主要是本期支付兴城市共创旅游发展公司注册资本金10352万元。

商业服务业支出累计997万元，同比增支885万元。主要是中央服务业发展资金增支512万元。

金融支出累计9287万元，同比增支9287万元。主要是本期支付农信改革专项票据利息9287万元。

自然资源海洋气象等支出累计3375万元，同比增支513万元。

住房保障支出累计7405万元，同比减支6606万元。主要是棚改本息支出同比减支6078万元。

灾害防治及应急管理支出累计3427万元，同比增支999万元。主要是消防大队救援站建设项目资金同比增支309万元。

债务付息支出累计6125万元，同比减支458万元。

2、政府性基金预算支出完成30209万元，同比减支8986万元，下降22.93%。主要是去年同期兴城市经济开发区标准化厂房建设专项债券项目资金同比减支1848万元，兴城市古城区域市政基础设施项目资金同比减支5238万元。

3、国有资本经营预算支出完成48万元，为2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金支出，上年同期无。