兴城市2024年10月份财政预算执行分析

一、财政收入情况

2024年10月份全市地方财政收入实现142000万元，完成年度预算的79.65％，同比增收45500万元，增长47.15％。一般公共预算收入完成88768万元，完成年度预算的77.93%，同比减收1564万元，下降1.73%。其中：税收收入完成67476万元，完成年度预算的96.16%，同比增收12124万元，增长21.90%；非税收入完成21292万元，完成年度预算的48.68%，同比减收13688万元，下降39.13%。政府性基金预算收入完成53232万元，完成年度预算的82.70%，同比增收47064万元，增长763.04%。

1、分税种增减情况：

（1）增值税：累计入库25301万元，同比增收2739万元。其中机械设备、医药制造业、电力热力（生产、供应）及租赁和商业服务业增收比较明显。

----机械设备：辽宁锦华机电有限公司同比增收818万元；兴城红光锅炉有限责任公司同比增收1245万元。

----医药制造业：辽宁海思科制药有限公司同比增收653万元。

----电力热力（生产、供应）：中核辽宁核电有限公司同比增收534万元。

----租赁和商业服务业：中核华建资产管理有限公司兴城分公司同比增收380万元。

（2）企业所得税：累计入库4477万元，同比增收1153万元。其中医药制造业、建筑业及科学研究和技术服务业增收比较明显。

----医药制造业：辽宁海思科制药有限公司同比增收486万元。

----建筑业：兴城市四家宏业房地产开发有限责任公司同比增收341万元；兴城市兴宫房地产开发有限责任公司同比增收360万元。

----科学研究和技术服务业：中核核电工程有限公司同比增收140万元。

（3）个人所得税：累计入库2237万元，同比减收196万元。

（4）资源税：累计入库917万元，同比减收67万元。

（5）城市维护建设税：累计入库2395万元，同比增收473万元。

（6）房产税：累计入库4834万元，同比增收1698万元。其中辽宁兴城农村商业银行股份有限公司同比增收501万元；兴城市开发置业有限公司同比增收190万元；辽宁葫芦岛农村商业银行股份有限公司同比增收198万元。

（7）印花税：累计入库1059万元，同比减收350万元。

（8）城镇土地使用税：累计入库5412万元，同比增收603万元。

（9）土地增值税：累计入库3485万元，同比增收3799万元。其中兴城宏亿房地产开发有限公司同比增收735万元；兴城市中普房地产开发有限责任公司同比增收385万元；葫芦岛天顺房地产开发有限公司同比增收569万元。

（10）车船税：累计入库1164万元，同比减收866万元。

（11）耕地占用税：累计入库3059万元，同比减收3044万元。其中抽水蓄能有限公司同比减收4603万元。

（12）契税：累计入库13133万元，同比增收6179万元。其中辽宁兴城农村商业银行股份有限公司同比增收5168万元；兴城发展投资集团同比增收1357万元；兴城宁远文化旅游集团有限公司同比增收915万元。

2、非税收入完成21292万元，完成年度预算的48.68%，同比减收13688万元，下降39.13%。财政部门征收非税收入17983万元，占一般公共预算收入的20.26％。下降主要原因：去年同期兴城市医院上缴药品卫材二次议价款5600万元，本期无；去年同期抽水蓄能项目征地补偿13564万元，本期无。

 

10月份，一般公共预算收入中各征收部门完成情况：

税务部门：70785万元，同比增收13012万元，增长22.52％。

财政部门：17983万元，同比减收14576万元，下降44.77％。

 

3、政府性基金预算收入完成53232万元，完成年度预算的82.70%，同比增收47064万元，增长763.04%。主要是本期小坞渔港码头土地出让价款收入7238万元；兴城市发展投资集团有限公司征收土地出让价款收入36099万元；兴城世恒农业发展有限公司缴纳土地使用权出让收入3464万元；兴城市义辰教育科技有限公司缴纳土地使用权出让收入1028万元。

 

二、财政支出情况

10月份，全市地方财政支出完成388849万元，同比增支78035万元，增长25.11％。

1、一般公共预算支出完成341501万元，同比增支47784万元，增长16.27％。其中三保支出累计完成160707万元，同比增支17607万元，增长12.30%；其他刚性支出累计完成48910万元。

在一般公共预算支出中,主要支出变化分别为：

一般公共服务支出累计29774万元，同比增支55万元。

公共安全支出累计11676万元，同比减支36万元。

教育支出累计43229万元，同比增支796万元。

社会保障和就业支出累计75312万元，同比增支707万元。

卫生健康支出累计16206万元，同比增支2493万元。主要是本期支付2023年计划生育奖特扶3878万元。

节能环保支出累计3833万元，同比增支1873万元。主要是本期支付2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资1510万元，去年同期无。

城乡社区支出累计20638万元，同比减支1597万元。主要是去年同期PPP项目污水处理使用者付费1660万元，本期无；去年同期南河南岸基础设施配套项目200万元，本期无。

农林水支出累计34890万元，同比减支2236万元。主要是去年同期生猪繁育一体化示范项目资金580万元，本期无；去年同期对农村综合改革示范点补助314万元，本期无；去年同期对村级公益事业建设补助1321万元，本期无。

交通运输支出累计7451万元，同比减支1932万元。主要是去年同期公交客运补贴资金400万元，本期无；去年同期金嘴子码头收购补偿款310万元，本期无；去年同期2023年一事一议村内道路建设400万元，本期无。

文化旅游体育与传媒支出累计2891万元，同比减支130万元。

资源勘探信息等支出累计51608万元，同比增支46245万元。主要是国资局注册资本资金同比增加36877万元。

商业服务支出累计150万元，同比减支1132万元。主要是去年同期拨付2020年全面开放资金248万元，本期无；去年同期电子商务进农村综合示范项目资金150万元，本期无。

自然资源海洋气象等支出累计4470万元，同比减支355万元。

住房保障支出累计19894万元，同比增支954万元。

灾害防治及应急管理支出累计3202万元，同比减支1828万元。主要是去年同期兴城市海滨公共基础设施灾后重建项目支出1270万元，本期无。

债务付息支出累计7741万元，同比增支728万元。

2、政府性基金预算支出完成47317万元，同比增支30270万元，增长177.57%。主要是本期支付经济开发区标准化厂房建设项目资金7500万元，去年同期无；本期兴城市南陀矿业有限公司矿山征收补偿款3190万元，去年同期无；本期兴城市古城区域市政基础设施项目资金同比增支8508万元；本期兴城市污水处理厂扩建项目资金5000万元，去年同期无。