兴城市2024年8月份财政预算执行分析

一、财政收入情况

2024年8月份全市地方财政收入实现86105万元，完成年度预算的48.30％，同比增收11249万元，增长15.03％。一般公共预算收入完成70806万元，完成年度预算的62.16%，同比增收451万元，增长0.64%。其中：税收收入完成52520万元，完成年度预算的74.84%，同比增收13295万元，增长33.89%；非税收入完成18286万元，完成年度预算的41.81%，同比减收12844万元，下降41.26%。政府性基金预算收入完成15299万元，完成年度预算的23.77%，同比增收10798万元，增长239.90%。

1、分税种增减情况：

（1）增值税：累计入库20020万元，同比增收1938万元。其中机械设备、医药制造业、电力热力（生产、供应）及租赁和商业服务业增收比较明显。

----机械设备：辽宁锦华机电有限公司同比增收762万元；兴城红光锅炉有限责任公司同比增收499万元。

----医药制造业：辽宁海思科制药有限公司同比增收829万元。

----电力热力（生产、供应）：中核辽宁核电有限公司同比增收520万元。

----租赁和商业服务业：中核华建资产管理有限公司兴城分公司同比增收380万元。

（2）企业所得税：累计入库3622万元，同比增收1068万元。其中医药制造业、建筑业及科学研究和技术服务业增收比较明显。

----医药制造业：辽宁海思科制药有限公司同比增收486万元。

----建筑业：兴城市四家宏业房地产开发有限责任公司同比增收393万元。

----科学研究和技术服务业：中核核电工程有限公司同比增收248万元。

（3）个人所得税：累计入库1792万元，同比减收253万元。

（4）资源税：累计入库734万元，同比增收41万元。

（5）城市维护建设税：累计入库1898万元，同比增收293万元。

（6）房产税：累计入库3319万元，同比增收878万元。其中辽宁兴城农村商业银行股份有限公司同比增收257万元。

（7）印花税：累计入库699万元，同比增收176万元。

（8）城镇土地使用税：累计入库3928万元，同比增收51万元。

（9）土地增值税：累计入库2852万元，同比增收3231万元。其中兴城宏亿房地产开发有限公司同比增收747万元；兴城市中普房地产开发有限责任公司同比增收416万元；葫芦岛天顺房地产开发有限公司同比增收509万元。

（10）车船税：累计入库906万元，同比减收679万元。

（11）耕地占用税：累计入库3058万元，同比增收2940万元。其中兴城市自然事务服务中心同比增收1405万元；抽水蓄能有限公司同比增收1382万元。

（12）契税：累计入库9691万元，同比增收3610万元。其中辽宁兴城农村商业银行股份有限公司同比增收5165万元。

2、非税收入完成18286万元，完成年度预算的41.81%，同比减收12844万元，下降41.26%。财政部门征收非税收入15418万元，占一般公共预算收入的21.77％。下降主要原因：去年同期兴城市医院上缴药品卫材二次议价款5600万元，本期无；去年同期抽水蓄能项目征地补偿13564万元，本期无。

 

8月份，一般公共预算收入中各征收部门完成情况：

税务部门：55388万元，同比增收14010万元，增长33.86％。

财政部门：15418万元，同比减收13559万元，下降46.79％。

 

3、政府性基金预算收入完成15299万元，完成年度预算的23.77%，同比增收10798万元，增长239.9%。主要是本期小坞渔港码头土地出让价款收入7238万元；兴城世恒农业发展有限公司缴纳土地使用权出让收入3464万元；兴城市义辰教育科技有限公司缴纳土地使用权出让收入1028万元。

 

二、财政支出情况

8月份，全市地方财政支出完成287815万元，同比增支31154万元，增长12.14％。

1、一般公共预算支出完成246904万元，同比增支2902万元，增长1.19％。其中三保支出累计完成125443万元，同比减支1758万元，下降1.38%；其他刚性支出累计完成40486万元。

在一般公共预算支出中，主要支出变化分别为：

一般公共服务支出累计23134万元，同比减支996万元。

公共安全支出累计9102万元，同比减支130万元。

教育支出累计34647万元，同比增支275万元。

社会保障和就业支出累计58213万元，同比减支1139万元。

卫生健康支出累计13844万元，同比增支1272万元。主要是本期支付2023年计划生育奖特扶3878万元。

节能环保支出累计3818万元，同比增支2188万元。主要是本期支付2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资1510万元，去年同期无。

城乡社区支出累计15918万元，同比减支2970万元。主要是去年同期PPP项目污水处理使用者付费1660万元，本期无；去年同期南河南岸基础设施配套项目200万元，本期无。

农林水支出累计26648万元，同比减支5863万元。主要是去年同期生猪繁育一体化示范项目资金580万元，本期无；去年同期对农村综合改革示范点补助314万元，本期无；去年同期对村级公益事业建设补助1321万元，本期无。

交通运输支出累计4443万元，同比减支3056万元。主要是去年同期公交客运补贴资金400万元，本期无；去年同期金嘴子码头收购补偿款310万元，本期无；去年同期2023年一事一议村内道路建设400万元，本期无。

文化旅游体育与传媒支出累计2237万元，同比减支260万元。

资源勘探信息等支出累计20157万元，同比增支15605万元。主要是国资局注册资本资金同比增加7128万元。

商业服务支出累计125万元，同比减支1001万元。主要是去年同期拨付2020年全面开放资金248万元，本期无。

自然资源海洋气象等支出累计3342万元，同比减支821万元。

住房保障支出累计15249万元，同比减支432万元。主要是去年同期省级水污染防治资金490万元，本期无；去年同期污水厂建设项目510万元，本期无。

灾害防治及应急管理支出累计2868万元，同比减支1779万元。主要是去年同期兴城市海滨公共基础设施灾后重建项目支出1270万元，本期无。

债务付息支出累计7147万元，同比增支154万元。

2、政府性基金预算支出完成40911万元，同比增支28302万元，增长224.46%。主要是本期支付经济开发区标准化厂房建设项目资金7500万元，去年同期无；本期兴城市南陀矿业有限公司矿山征收补偿款3190万元，去年同期无；本期兴城市古城区域市政基础设施项目资金同比增支8508万元；本期兴城市污水处理厂扩建项目资金5000万元，去年同期无。